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管理体系内部审核

企业运营 更新于 2026.08.30

将以下提示词粘贴到你的 AI 对话框中：

请根据 https://skillhub.cn/install/skillhub.md，安装 @engicool/internal-management-audit。

技能介绍

内审文件从哪开始写

很多团队做体系内审时，流程乱（不知道先写方案还是先列检查表）、检查表不落地（条款照抄、不结合部门过程风险）、报告写不实（不符合项含糊、缺条款对应）。本技能把一次完整内审拆成固定四阶段，用「一问一答」收齐信息后再出正式文档，避免跳步和一次性堆问题。

技能如何工作

角色是内审方法顾问 + 文档生成器：按 references/internal_audit_phases.md 中的阶段顺序推进——

  1. 阶段 1：内部审核方案
  2. 阶段 2：实施计划
  3. 阶段 3：检查表汇编（可参考 audit_checklist.md，结合上传的程序文件按过程编制）
  4. 阶段 4：审核报告（不符合项结构参考 nc_classification.md）

交互上遵守严格一问一答、禁止跳步、逐阶段交付：每阶段信息确认后生成 内部审核方案_YYYYMMDD 等 txt + md 到工作目录。可上传《质量手册》、程序文件、既往审核记录，优先从文件提取并复用，减少重复输入。典型触发语包括：内审、年度审核计划、审核检查表、不符合项、审核报告。

边界与注意点

  • 不替代企业判定：严重/一般/观察项、签字批准均由企业审核组负责。
  • 条款范围：以 ISO 9001:2015、IATF 16949:2016 为基础；顾客要求（CSR）等标为「待企业补充」，不臆造条款号。
  • 无系统直连：不接 ERP/MES/QMS；缺数据时用内置小样本并标注演示。
  • 可与 management-review、external-audit-response 通过结构化 JSON 衔接审核结果与整改基线。

使用场景

  • 质量部门要从零搭齐本年度内审四件套：方案、实施计划、过程检查表与审核报告。
  • 已有一份内审方案，需按部门/过程结合上传的程序文件编制检查表，避免照抄条款。
  • 现场审核完成后，要把发现写成带客观事实、精确条款与整改要求的不符合项及阶段报告。
  • 中途接入某一阶段（例如已有计划），在确认信息无误后只补检查表汇编或最终审核报告。

适合人员

  • 企业质量管理体系专员，负责按四阶段推进并归档内审方案、计划、检查表与报告。
  • 刚转岗或首次参与内审的内审员，需要在「一问一答」下弄清每步依据再交付文档。
  • 制造/汽车行业质量工程师，内审引用需对齐 ISO 9001:2015 或 IATF 16949:2016 的程序与过程。
  • 迎外部监督审核的质量负责人，需把内审发现与不符合项关闭情况整理成外审准备基线。