技能介绍

要解决的工程问题

外审员在 ISO 9001:2015、ISO 14001:2015、ISO 45001:2018 的 7.5.3 成文信息控制条款上，最常开出三类不符合项：现场仍留着 GB/T 28001-2011 这类旧版本；法规查新断档，没人能说明某份强制标准仍是现行有效版本；顾客图纸或 SDS 直接漏列，导致外来文件清单与实际运行脱节。这些不是“文档没管好”的泛泛问题，而是清单缺项、版本比对缺失、台账与清单不闭环的具体工程问题。

技能如何工作

技能以 scripts/external_docs_data.py 作为唯一数据源，内置 96 条基线文件、32 条作废/替代映射和 23 条触发条件，其余脚本只引用数据、不重复维护。默认从 Phase 0 开始，用最少提问收集企业画像；已有 org_input.json 或现成清单时可直接跳到 Phase 1/3。

Phase 1 生成初稿：external_docs_draft.json + 外来文件识别清单.md
Phase 2 收敛为受控清单：外来文件清单.csv + 外来文件清单.md
Phase 3 做有效性查新，输出 validity_result.json
Phase 4 生成发放回收与作废处置台账
Phase 5 输出外审自查表和管理评审输入

关键算法是三级废止比对：编号精确匹配 → 编号前缀匹配 → 名称包含匹配。因此清单里写 GB/T 28001-2011（2011版） 也能命中作废映射。遗漏检查会复用 Phase 1 的适用性判定结果；若 is_applicable=True 但未进入清单，会被标记为遗漏。台账交叉校验更狠：清单显示已作废，台账却是在用，直接标为 🔴 严重未闭环。

适用边界

脚本输出只能作为审核线索，不能替代专业审核判断。企业特有文件，如顾客图纸、供方规范、许可证，不在基线库内，必须由 org_input 自报注入；漏报后 R5 也无法发现。若 BASELINE_DATE 超过 6 个月未复核，建议先重新核查再用于外审。查新周期与企业制度冲突时，以企业制度为准。该技能面向三体系一体化管理，如果只做 ISO 9001，环境与职业健康基线文件不会被纳入。安装依赖 SkillHub 客户端；若未安装，请先按照安装提示词完成配置。