编制预算模拟器

先看清问题

年度编制预算会议上，最常出现的争论是"明年到底要招多少人"。业务部门给一个增长预期，HR 给一个成本上限，两边用的口径经常对不上：业务按收入或订单量推需求，HR 按现有人数和人均成本算账单，中间还夹着离职补员、人效改善、招聘到岗滞后这些容易漏掉的变量。结果要么是预算砍得太狠，旺季人手不够；要么是预留了冗余，季度成本超支。

更麻烦的是试算过程。Excel 表改一个假设，整条链路要重算，效率改善带来的人数缩减经常被忽略，招聘到岗时间和业务节奏脱节。

技能如何工作

编制预算模拟器 把这套试算流程结构化，核心是三段式推算：

1. 估算目标产能：以业务量除以目标人效，得到明年需要的总人数。这里强制要求人效和业务量单位一致，避免"人均产值"和"月订单量"混算的常见错误。
2. 拆解需求来源：把编制增量拆成三类——业务增长新增、自然离职补员、效率改善缩减。第三类最容易被漏掉，但它直接影响净增人数。
3. 前移招聘计划：按给定的招聘提前期，把到岗需求倒推出季度招聘节奏，让 HC 释放时间和业务爬坡时间对齐。

信息输入走自然语言或文件上传，先从用户原话或表格中提取字段，只追问缺少的最少必要项（当前人数、人力成本、业务增长假设、目标人效、预计离职率）。可选信息包括薪资增长率、招聘提前期、季节性和部门拆分，用于细化情景。

如果输入是表格，自动识别常见中文表头；没有唯一标识时用原表行号做引用。需要确定性试算时，将已确认信息写入内部临时 JSON 并运行 python scripts/run.py --input --output，内部 JSON 只用于脚本调用，不向用户展示。

涉及费率、政策截止日、法律或税务口径时，执行当日查询官方来源，并在结果中记录机构、标题、发布日期、生效期和链接；无法核验的明确标注"待官方确认"，不编造数字。

适用边界

几个使用上必须注意的点：

• 目标人效与业务量单位必须一致，否则估算结果没有参考意义。
• 不因模型结果自动裁员，技能只输出测算建议，决策权在人。
• 缺少基线数据时输出情景范围，而不是单一精确数，避免用虚假精度误导决策。
• 涉及薪酬、社保、公积金等人事服务落地环节，技能只做测算，不替代实际代办流程。

交付物包括来年编制需求、人力成本总包、季度招聘与补员计划，可导出 Markdown、CSV、XLSX、DOCX、PDF 或 Mermaid 图表，结论和关键明细先在对话中呈现，再按需生成文件。