三体系一体化内审助手

解决三体系内审的复杂性

当企业同时运行 ISO 9001（质量）、ISO 14001（环境）和 ISO 45001（职业健康安全）三个管理体系时，内部审核需要处理三个标准的10章高阶结构、跨部门条款映射以及差异化要求（如14001的环境因素、45001的危险源）。手动编制检查表、追踪不符合项、生成内审报告不仅耗时，还容易因条款混淆导致漏审或重复开单。本技能通过脚本化流程将内审闭环拆解为可验证的阶段，每个阶段输出可直接使用的Markdown文档。

核心能力与工作流

• 需求结构化提取：从自然语言中抽取企业名称、覆盖体系、受审部门等关键字段，生成audit_input.json作为唯一数据源。例如输入"XX公司，覆盖三体系，审核生产部和质量部"，脚本自动补全默认值并返回确认清单。
• 自动化生成工具：generate_audit_plan.py基于clauses_data.py的条款-部门映射表，生成含日程矩阵的内审计划书；generate_checklist.py按部门+体系筛选检查要点，输出含【条款/检查方法/符合性判定栏】的现场检查表；nc_tracker.py统计不符合项分布并标记逾期项；generate_audit_report.py汇总生成内审报告和管理评审输入摘要。
• 条款级判定规则：不符合项必须挂载到具体条款（如ISO 9001:2015 8.5.1 c），避免"管理不到位"等模糊表述。共用条款（如第4-10章）出现同一问题时，自动标注涉及的多个体系。

适用边界与注意事项

• 仅支持ISO三体系：IATF 16949、AS9100等非ISO体系需额外定制条款库，本技能仅提供通用框架。
• 不处理外审事务：认证机构选择、报价、合同等需由外部审核机构直接处理。
• 体系文件需已建立：本技能默认企业已有运行中的体系文件，不包含从零编写文件的功能。
• 运行时间要求：若体系运行不足3个月，脚本会在内审计划中标记风险预警，提示外审可能不通过。