SOP 缺口检查

要解决什么问题

流程负责人、质量或运营在审计前、培训前常遇到：制度里的 SOP 与现场口述、笔记里的实操对不上——有的条款没人照做，有的做法制度里没写，还有文档仍指向旧系统或旧角色。本技能把两侧材料并排对照，产出可讨论的差距报告，而不是直接签发新制度或下合规结论。

技能如何工作

对齐时按步骤或条款匹配；对不上的标为「待确认」。每条发现归入四类之一：

• 缺口 — SOP 有而实操无，或实操有而 SOP 无
• 冲突 — 两边都有但要求不一致
• 过时 — SOP 仍写旧系统、旧角色或旧时限
• 一致 — 已对齐项（可折叠为数量摘要）

单条建议包含：SOP 摘录、实操证据、风险简述、建议动作（如更新 SOP、培训落地、系统改造或待确认）。缺任一侧材料时会先追问，禁止捏造未提及的违规事实。

边界与注意点

• 不代改、不代发布制度正文；可给改写要点，但不输出可直接签发的完整新稿（除非用户明确只要草稿且自行负责）。
• 只有 SOP、没有实操时，只列「需现场核实」清单，不下合规/不合规结论。
• 不算审计意见，仅供内部改进参考；不联网取证，不访问未提供的系统日志。
• 与邻近能力区分：制度白话摘要见 policy-plain-digest；值班 runbook 与故障经过对照见 runbook-gap-fill；仅扫文档时效、不对照实操见 doc-staleness-scan。