报销资料交互整理

要解决什么问题

差旅报销往往是一堆按公司、项目散落的 PDF、电子发票、高铁票截图、付款凭证和 .zip 压缩包。人工对照 OCR 结果填表时，常见问题是：一次性猜完就交表、原始文件被改名移动、替代票金额跟发票票面不一致、以及差旅明细与费用报销单合计对不上。本技能把流程固定为「识别 → 逐项确认 → 汇总输出」，并在导出前做 三次 canonical 一致性校验，避免不稳定字段悄悄混进终稿。

技能如何工作

1. 盘点与归属：用 scripts/reimbursement_processor.py scan 扫描资料目录，按公司、事项、文件类型等生成草稿，先确认公司主体、项目/事项、项目编号和报销人。
2. 提取与规则：extract --ocr auto 处理 PDF/图片；电子发票优先取价税合计小写金额，高铁票优先取「票价:」后金额；.zip 需解压并优先解析 XML/OFD 发票，低置信或冲突字段进入待确认。
3. 逐项确认：按 references/confirmation-format.md 一次只确认一个事项，目录内票据默认纳入该事项，仅在错目录、抬头冲突、重复票等异常时追问。
4. 草稿与导出：确认后生成差旅明细草稿；替代票报销金额取付款凭证实际支付额（文件名含金额时优先用文件名）。最终用 export_reimbursement_tables.py 写入资料目录同级的 /报销整理输出/，输出 差旅明细表.xlsx（V7 模板、含发票明细子表与说明列嵌入凭证图）、费用报销单和原始凭证粘贴单总表.xlsx，以及 钉钉报销提交图片/（PNG，非旧版钉钉提交表）。

边界与注意点

• 原始资料目录只读：不移动、不改名、不删除用户文件。
• 用户确认内容优先于 OCR 与文件名推断；有待确认项时只能出草稿版，不得伪装为终稿。
• 付款凭证截图不进差旅明细主行与原始凭证粘贴单；费用报销单中替代票摘要括号及「铅笔填写/钉钉审批号回填」等提示需红色字体。
• 生成钉钉提交图前需环境中文字体，否则应停止并提示安装，避免乱码。