文档按规归档（归类执行）

要解决什么问题

在多步会计文档流水线里，前两步已经完成类型分析与客户识别，但文件仍散落在临时目录。若在这一环让模型「再猜一遍」客户或单据性质，容易和上游结论打架，也会把发票、 relevé 混进错误客户文件夹。这个技能只做一件事：按既定规则执行归档，并维护一份基于指纹的防重复索引。

技能如何工作

输入是一个工作目录：其中应包含步骤②的分析结果、步骤③的客户判定，以及待处理原件的路径。输出是更新后的目录结构，外加一段面向人的「归类说明」块（classement），便于你对会计同事交代结果。

路由规则是固定的，例如：

• 已知客户的发票 → ///invoices//___.pdf 类路径
• 已知客户的银行对账单 → ///bank-statements/_.pdf
• 客户未定论 → _a-identifier/
• 缺日期或含税金额 → _incomplet/
• 既非发票也非对账单 → _non-attribue/
• 指纹已在 _index.json 中出现 → 不复制，仅标记重复

原件始终复制归档，源文件不删除；每次成功归档都会写入索引，同一文件跑两次不会产生两份副本。

对外说明时用语应具体（例如「已归入 Numérix Studio 三月销售」），避免裸路径、index、JSON 等技术词；进入 _incomplet 或 _a-identifier 是预期分流，不是失败。

适用边界

• 不做决策：单据类型来自步骤②，客户来自步骤③；信息不足时宁可进待处理目录，也不随机归类。
• 不维护 clients.json（客户主数据归 identification-client）。
• 不做付款勾对（rapprochement-paiements）或催款类动作。