报销发票整理与报销单生成
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请根据 https://skillhub.cn/install/skillhub.md 中的官方安装指南，将 @user_af5149c6/reimbursement-invoice-organizer 安装到你的 AI 助手中。
技能介绍
一、解决什么问题
月底报销季的常见场景：差旅结束后手里攒了一沓发票，类型混杂、日期不一，有的票信息还写在图片上。真正耗时的不是填表，而是把这堆票据整理成能交出去的格式——要分类、要算小计、要检查有没有重复录入的票、金额看不清的还要回头核对。更麻烦的是，贴票顺序一旦没规划好，发现少贴一张就要整本返工。
这个技能就是把这块繁琐流程脚本化：把发票信息归集为结构化数据，由脚本完成分类、查重、汇总，最后产出一份可以直接誊抄进公司 OA 的报销单草稿，外加一份按顺序排好的贴票清单。
二、它如何工作
整个流程分四个环节：
1. 发票信息归集
支持两种输入方式：
- 提供发票图片或 PDF，AI 先逐张识别
日期 / 类型 / 商家 / 金额 / 发票号 - 直接口述或粘贴发票清单文本
两种方式最终都组装成统一的结构化 JSON，交给脚本处理。识别结果不明确时（尤其是金额），会先向用户确认再入库，不会自行编造。
2. 自动分类
脚本按商家名称或备注关键词，把条目归入 交通 / 餐饮 / 住宿 / 办公 / 通讯 / 其他 六类。已经手动指定过分类的条目不会被覆盖。
3. 重复与存疑检测
- 发票号相同，或
日期+商家+金额三元组完全一致 → 标记为疑似重复 - 缺日期、缺金额、金额 ≤ 0 或金额无法解析 → 进入存疑清单，不计入合计
存疑项不会悄悄混进结果，每条都标注原因，需要用户确认后重跑。
4. 生成两份产物
- 报销单草稿：表头（报销人/部门/期间/事由）、分类汇总表（类别/张数/金额/占比）、费用明细表、合计（数字 + 人民币大写）
- 贴票清单：按「分类 → 日期」排序编号，照着顺序贴票就不会乱
一些容易踩的坑在 v1.0.3 已覆盖：金额写成 ¥58、58元 或 1,234 会被自动剥离计算；日期 2026.07.08、2026/07/08 会规范化为 2026-07-08；合计为 0 时大写正确显示「零元整」；亿级金额的大写转换不会溢出。
三、适用边界
几点需要明确：
- 本技能只做信息整理与草稿生成，不验真发票。真伪需要去税务平台查验
- 不对接任何报销系统，产物是供人誊抄的草稿
- 各公司报销制度不同（额度、票据要求、审批流），最终以贵司财务规则为准
- AI 识别发票图片可能有误差，提交前请逐张核对金额与发票号
- 空清单或全部条目存疑时，会提示补齐信息而非生成空报销单
使用场景
- 月底报销季，出差回来攒了几十张发票图片，需要逐张识别日期、商家和金额，再按交通/餐饮/住宿分类汇总进公司 OA 的报销单。
- 报销单填完想提交前自查：担心同一张票被录两次，或有缺日期、金额看不清的票，需要脚本把疑似重复和存疑条目单独列出来。
- 公司要求按分类加日期顺序贴票，需要一份先排好编号的贴票清单，照着顺序贴，避免中途发现少贴一张整本返工。
- 发票金额写成「¥1,234」「58元」，日期格式也不统一，需要先规范化再算分类小计、总额和人民币大写，不能手工口算。
适合人员
- 经常出差的商务人员，每次行程结束要把手头一沓发票整理成分类清楚、金额准确的报销单交给财务。
- 财务或行政助理，需要帮多位同事批量汇总发票，并核对分类小计与总额是否算错，减少手工加总的失误。
- 自己垫付差旅费用的团队负责人或项目经理，要把交通、住宿、餐饮票据归类汇总，产出可直接誊抄的报销单草稿。
- 所在公司仍走纸质报销流程的员工，需要一份按贴票顺序排好的编号清单，照着贴票不用反复翻找。
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